金蝶软件反过账操作指南

在金蝶软件的使用过程中，反过账操作是财务人员经常遇到的问题。**将详细讲解金蝶软件反过账的具体操作步骤，帮助您轻松解决这一实际问题。

一、反过账操作步骤

1.打开金蝶软件，进入“财务会计”模块。

2.在菜单栏选择“凭证”菜单，点击“反过账”功能。

3.在弹出的“反过账”窗口中，选择要反过的凭证。

4.点击“确定”按钮，系统将自动进行反过账操作。

二、注意事项

1.反过账操作前，请确保所选凭证已审核通过。

2.反过账操作后，原凭证将变为红字凭证，请注意区分。

3.反过账操作后，原凭证的借贷方向将颠倒，请仔细核对。

4.反过账操作后，原凭证的附件、备注等信息将保留。

三、常见问题及解答

1.问题：反过账操作后，如何撤销？ 解答：在“反过账”窗口中，点击“撤销”按钮，系统将撤销反过账操作。

2.问题：反过账操作后，如何修改凭证？ 解答：在“反过账”窗口中，点击“修改”按钮，系统将进入凭证修改界面，您可以修改凭证内容。

3.问题：反过账操作后，如何打印凭证？ 解答：在“反过账”窗口中，点击“打印”按钮，系统将打印反过账后的凭证。

金蝶软件反过账操作虽然看似简单，但实际操作中仍需注意细节。**详细介绍了反过账操作步骤及注意事项，希望能帮助您解决实际问题。在操作过程中，如遇到困难，请及时查阅相关资料或咨询专业人士。